用友怎么取消核销

取消核销是指取消已核销的凭证、单据或支付记录。在用友软件中取消核销操作相对比较简单，可以根据以下步骤进行操作：

1. 登录用友软件：首先打开用友软件，并使用正确的用户名和密码登录到系统中。

2. 进入核销管理：在主界面上找到核销管理模块，可能会位于财务管理、应收款、应付款等相关模块中，根据企业所使用的软件版本和设置不同，具体位置可能有所不同。

3. 查找已核销记录：在核销管理模块中，找到已核销的凭证、单据或支付记录，可以通过查询条件、日期范围等进行筛选定位。

4. 取消核销：找到需要取消核销的记录后，选择相应的记录，点击取消核销或类似的按钮。系统可能会要求确认取消核销操作，确认后系统会自动撤销之前的核销处理。

5. 检查取消结果：取消核销后，需要再次查看相应的凭证、单据或支付记录，确保核销状态已被更新为未核销状态，以确认取消核销操作已生效。

需要注意的是，取消核销可能会引起相关数据的变动和调整，涉及到财务、应收款、应付款等方面的账务处理，因此在进行取消核销操作之前，建议提前备份数据，并与企业财务人员、系统管理员进行沟通和确认，以确保操作的准确性和安全性。

此外，根据用友软件的具体版本和功能设置，操作步骤可能会略有不同，以上步骤仅供参考，具体操作还需根据实际情况和软件操作指南进行操作。如果在取消核销过程中遇到问题，可以查看软件帮助文档或咨询用友软件的客户支持。